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发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-03-05
名称: 2021年新田县交通运输局单位部门预算
文号 :    
2021年新田县交通运输局单位部门预算
  • 2021-03-05 16:40
  • 来源: 交通局
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

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目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门收支总体情况
叁、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
第二部分 2021年新田县交通运输局单位预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算项目类别)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“叁公”经费预算表











第一部分:
新田县交通运输局单位2021年部门预算及“叁公”经费预算说明

一、部门基本概况
1、职能职责
(1)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
(2)组织拟订并监督实施全县公路、水路等交通行业规划和规范性文件;负责交通运输执法检查和监督;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关措施监督实施;指导全县公路、水路行业体制改革工作。
(3)承担公路、水路运输市场和交通运输建设市场监管责任;组织制定全县公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施;指导全县城乡客运及有关交通运输基础设施规划和管理工作;负责公路、水路交通建设工程造价控制和工作质量、安全生产的监督管理工作。
(4)负责城市公共客运交通的规划、管理和服务工作;指导全县运政管理和公路运输、营业性客运站(场)、汽车维修、汽车综合检测、搬运装卸、公路运输服务工作;负责汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。
(5)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全县水上交通安全监督工作。
(6)组织协调辖区内公路交通工程建设;指导交通运输基础设施管理和维护工作,承担有关重要交通设施的管理工作。
(7)负责提出全县干线公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金的安排建议,按规定权限审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。
2、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定,我局内设股室 9 个,所属事业单位6个。
内设股室分别是办公室(信访股)、政工人事股、财务审计股、计划基建股、行政审批股、法制股、运输股、安全监督股、路政管理股。
所属事业单位分别是县道路运输管理所、县农村公路管理站、县城市客运管理办公室、县交通建设资金管理中心、水运事务中心、县交通建设质量安全监督管理所。
2021年部门预算单位构成情况:县城市客运管理办公室、县交通建设资金管理中心、县水运事务中心。
二、部门收支总体情况
2021 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数 388.26万元,其中,经费拨款 345.26  万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  43 万元。收入较去年增加 105.34  万元,主要是人员经费拨款增加75.34万元,非税成本拨款增加30万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数388.26万元,其中交通运输支出388.26万元。支出较去年增加 105.34 万元,主要是基本支出增加 105.34  万元。
叁、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入 388.26 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为 388.26 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为 0 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:  专项支出 0  万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款  388.26 万元,比2020年预算增加 105.34  万元,增长 37.23 %。
2、“叁公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为 5 万元,其中,公务接待费 5  万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0 万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公”经费。
3、一般性支出情况:
2021年本部门会议费预算 2   万元,拟召开项目推进会等会议,人数约100人次,主要包含传达项目推进等内容;培训费预算 5.5 万元,拟开展政策制度及专业技术等培训,人数100人次,主要内容为对农民工工资支付等进行专题培训;
4、政府采购情况
2021年我局政府采购预算总额  0 万元,其中,政府采购货物预算 0  万元,政府采购服务预算 0  万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆0  辆,均为一般公务用车。单位价值 0 万元以上通用设备 0 台,单位价值  万元以上专用设备  台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 388.26 万元,其中,基本支出 388.26 万元,项目支出  万元。
7、政府性基金预算支出情况说明
    本单位无政府性基金预算支出。
8、批复时间
2021年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第五次会议批复时间为2021年2月2日,财政部门批复时间为2021年2月18日。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“叁公”经费:纳入省财政预算管理的“叁公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分

(交通局)2021年度预算公开表

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