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发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-03-05
名称: 2021年 新田县道路运输服务中心 单位部门预算
文号 :    
2021年 新田县道路运输服务中心 单位部门预算
  • 2021-03-05 16:54
  • 来源: 交通运输服务管理中心
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

 2021年    新田县道路运输服务中心   单位部门预算

 目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门收支总体情况
叁、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
第二部分 2021年  新田县道路运输服务中心    单位预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算项目类别)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“叁公”经费预算表











第一部分:
新田县道路运输服务中心    单位2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况
1、职能职责
(1)负责拟订全县道路运输行业事务性工作规划和计划并组织实施;
(2)承担道路运输市场运行监测、统计分析;
(3)协助信用管理、政策评估和 从业人员考核工作;
(5)负责组织开展公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计;
(6)协助全县道路运输行业的燃油补贴审核、申报工作;
(7)承担道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等事务性工作;
(8)参与道路运输企业质量信誉考核、节能减排工作;
(9)参与春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作;
(10)协助开展道路运输价格相关工作;协助道路运输安全生产相关事务工作;
(11)承担驾驶员培训和机动车维修相关服务工作;
(12)承办县交通运输局交办的其他事项。

2、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定,我中心内设股室 6 个,所属事业单位 1 个。

内设股室分别是(1)综合室:负责中心日常运转工作,承担文电、机要、保密、档案、会务、接待、信息、彩票网站app、后勤保障等工作;负责信访维稳、综合治理、新闻宣传、建议提案办理等工作;负责中心干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、思想政治教育、专业技术人员职称评聘、离退休人员管理服务工作;负责中心党建、纪检监察、文明创建、工会等方面的工作。
(2)财务统计室:负责中心财务预决算的编制、财政资金审核报批、会计核算和财务日常管理工作。负责各类票据的领发、保管、使用、核查工作;负责中心国有资产管理工作。承担全县道路运输行业统计和数字信息的收集、整理、汇总、分析、交流工作;承担县场运行监测、公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计等工作。
(3)道路运输事务室:承担道路客货运输市场相关公共信息查询工作;协助道路运输燃油补贴审核、汇总和申报相关工作;协助组织春运、军运、节假日旅客运输、抢险救灾和重大物资运输工作;协助公交线路调整工作,协助道路运输价格相关工作;协助信用管理、政策评估工作以及道路运输客货运企业、客货运站场质量信誉考核工作;协助汽车客运站服务等级评定和客货运输站场质量和信誉考核工作;协助道路运输车辆节能减排工作。
(4)机动车维修事务室:承担机动车维修市场相关公共信息查询工作;协助新增营运车辆安全技术条件实车核查和营运客车类型等级划分评定或年度类型等级评定复核工作;协助机动车维修企业质量和信誉考核、信用管理、政策评估工作;负责协调处理机动车维修质量纠纷。
(5)驾培事务室:承担机动车驾驶员培训市场相关公共信息查询工作;协助机动车驾驶员培训机构质量和信誉考核、信用管理、政策评估等工作。协助全县道路运输从业人员诚信考核工作,协助开展全县道路运输行业从业人员考试、发证,组织开展全县道路运输行业从业人员职业技能竞赛。

(6)安全生产事务室:承担道路运输行业安全生产相关公共信息查询工作及相关的统计分析工作。承担道路运输行业法律法规宣传和教育培训;协助道路运输行业推广应用新能源、新技术、新工艺、新设备、新材料,协助道路运输行业应急体系建设及突发性事件应急处置工作,协助道路运输企业安全生产管理人员安全培训、考核工作,协助道路运输行业网络信息管理;协助开展全县道路运输行业安全生产工作。

所属事业单位分别是纳入2021年部门预算编制范围的部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有部门本级。

2021年部门预算单位构成情况:本中心属交通运输局下属事业单位,由县财政全额拨款 ,单独编制了部门决算并自行公开。本部门现人员编制42人,实有在职人员 45 人,其中,客货运输管理中心9人,退休人员 11 人,实有车辆 4台。

二、部门收支总体情况
2021 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括有关业务工作专项等项目经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数 361.59万元,其中,经费拨款 319.59 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 42万元。收入较去年增加4.97万元,主要是 综合增加 4.97万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数 361.59 万元,其中其中人员经费216.09万元,公用经费119.00万元,专项经费26.5万元。支出较去年增加4.97万元,主要是综合增加 4.97万元,
叁、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入 361.59 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为 361.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为 26.5 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:专项支出  9 万元,主要用于 打非治违及春运工作经费方面;专项支出  12.5  万元,主要用于  道路运输经营许可证工本费  方面。专项支出  5 万元,主要用于  道路交通安全视频监控运行维护费  方面(据实拨付)。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 72  万元,比2020年预算减少  8 万元,下降 10 %。
2、“叁公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为 15.5 万元,其中,公务接待费  5 万元,公务用车购置及运行费 10.5 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 10.5 万元),因公出国(境)费  万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0 万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公”经费。
3、一般性支出情况:
2021年本部门会议费预算 0万元,拟召开......等会议,人数约 0 人次,主要包含传达......等内容;培训费预算  0  万元,拟开展......等培训,人数 0 人次,主要内容为对......进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年我中心政府采购预算总额 0万元,其中,政府采购货物预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至 2021年初,共有车辆 4 辆,均为一般公务执法用车。单位价值 8.38 万元以上通用设备 62 台,单位价值  2.29万元以上专用设备6台。 
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为361.59 万元,其中,基本支出361.59  万元,项目支出26.5 万元。
7、政府性基金预算支出情况说明
    本单位无政府性基金预算支出。
8、批复时间
2021年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第五次会议批复时间为2021年2月2日,财政部门批复时间为2021年2月18日。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。&别苍蝉辫;
2、“叁公”经费:纳入省财政预算管理的“叁公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等


第二部分

(运输管理服务中心)2021年预算公开表

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