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发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-03-05
名称: 2021年新田县农村公路管理站单位部门预算
文号 :    
2021年新田县农村公路管理站单位部门预算
  • 2021-03-05 16:45
  • 来源: 农村公路管理站
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

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单位部门预算

目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门收支总体情况
叁、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
第二部分 2021年农村公路管理站单位预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算项目类别)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“叁公”经费预算表











第一部分:
新田县农村公路管理站
2021年部门预算及“叁公”经费预算说明

一、部门基本概况
1、职能职责
负责全县农村公路发展规划的制定及管理;为农村公路畅通提供养护与路政管理;负责公路、桥梁的测量、设计、预算、施工;公路行业信息管理及服务;公路桥梁工程的技术服务和技术咨询。
2、机构设置及部门预算单位构成
新田县公路管理站属交通运输局下属事业单位 ,资金来源是财政全额拨款,单独编制了部门决算并自行公开。
根据编委核定,本部门2021年人员编制 20人,实有在职人员 19人,退休人员 5人。

二、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括危桥改造、生命安保工程、公路新建及维护、水毁工程等项目经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数174.52 万元,其中,经费拨款 174.52  万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  0 万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数174.52万元,
其中财政日常经费拨款 174.52万元。
叁、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入 174.52 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为174.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资61.34万元、绩效工资32.72万元,奖励绩效工资(奖金)13.96万元,津贴补贴6万元,其他人员经费(对个人和家庭补助)0.51万元,社会保险费35.26万元,住房公积金11.43万元等人员经费合计161.22万元以及办公费2万元、印刷费1万元、水电费2万元、邮电费0.6万元,差旅费1.5万元,维修(护)费1.5万元,培训费1万元,公务接待费2.3万元,工会费1万元,其他交通费1.2万元,其他商品和服务支出0.2万元等日常公用经费合计13.3万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.3  万元,比2020年预算增加(或减少)  0 万元,增长(或下降) 0 %。
2、“叁公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为 3.3 万元,其中,公务接待费  2.3 万元,公务用车购置及运行费  1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 1 万元),因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 0.2 万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公”经费。
3、一般性支出情况:
2021 年本部门会议费预算  0万元,拟召开  0 次会议,人数约  0 人次。
4、政府采购情况
2021年我局政府采购预算总额  0 万元,其中,政府采购货物预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至 2020年12月31日  ,共有车辆 0 辆,均为一般公务用车。
6、预算绩效目标说明
负责全县农村公路发展规划的制定及管理;为农村公路畅通提供养护与路政管理;负责公路、桥梁的测量、设计、预算、施工;公路行业信息管理及服务;公路桥梁工程的技术服务和技术咨询。且养护保质、按量、按时完成,桥梁工程按计划、合同保质、按量、按时完成,安保工程按质、按量、按时完成。
7、政府性基金预算支出情况说明
    本单位无政府性基金预算支出。
8、批复时间
2021年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2021年2月29日,财政部门批复时间为2021年4月13日。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“叁公”经费:纳入省财政预算管理的“叁公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


(农村公路管理站)2021年度预算公开表

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